河套学院2016年度决算公开-河套学院

河套学院2016年度决算公开

      河套学院    
2016年度决算相关说明    
   
第一部分 河套学院基本情况
一、部门职能
河套学院是以培养高素质应用型人才为主的多科性本科院校。具有为国家和地区培养高素质的科研人才和应用型的专业人才的职能。
二、机构设置及单位构成情况
河套学院承担国家和自治区各项科研项目;承担本地区在职人员的继续教育培训和学历教育培养;社会人员的职业技能培训;中等职业教育。 学院师资力量雄厚,设有12个教学部系和一所中等专业技术金钻备用网,2个教辅部门,14个行政部门。现有教职工1684人,其中:在
   

职1154人,离退休人员530人。全日制本专科在校生10064人,专任教师509人,教授49人,副教授157人,硕士以上学历教师223人,开设本科专业24个,专科专业23个,馆藏纸质图书73.06万册,电子图书30.78万种,教学仪器设备总值达6700余万元。
第二部分 河套学院2016年度部门决算情况说明
一、金钻备用网2016年度预算执行情况分析
2016年,学院收入预算为31146.57万元,全部为财政补助收入。2016年学院收入决算为32473.08万元,其中财政拨款为32032.46万元,其他收入为440.62万元。收入比预算增加1326.51万元。增加原因:一是预算未做其他收入,二是工资拨款增加。
2016年学院支出预算为31146.57万元,支出决算为33051.66万元,比预算增加1905.09万元;增加原因:社会保险费增加、增人增资。
二、金钻备用网2016年度决算情况说明
(一)金钻备用网收支情况总体说明
学院2016年度收入总计32473.08万元,支出总计33051.66万元。与2015年度相比,收入减少2003.07万元,下降5.81%;支出减少7410.85万元,下降18.31%。主要原因:新校区建设拨款减少使收入减少;新校区建设支出减少使支出减少。
(二)金钻备用网2016年度收入决算情况说明
学院2016年度收入合计32473.08万元,其中:财政拨款收入32032.46万元,占98.64%;其他收入440.62万元,占1.36%。  
(三)金钻备用网2016年度支出决算情况说明
学院2016年度支出合计33051.66万元,其中:基本支出19279.24万元,占58.33%;项目支出13772.42万元,占41.67%;
(四)金钻备用网2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
学院2016年度财政拨款收入总计32032.46万元,支出总计32723.27万元。与2015年度相比,收入减少1901.82万元,下降5.6%;支出减少7145.2万元,下降17.92%。主要原因:新校区建设拨款减少形成。
(五)金钻备用网2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
河套学院2016年度一般公共预算财政拨款支出合计32706.33万元,其中:基本支出19093.74万元,占58.38%;项目支出13612.59万元,占41.62%。
(六)金钻备用网2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19093.74万元,其中:人员经费14261.90万元,主要包括:基本工资4185.61万元、津贴补贴1295.93万元、社会保障缴费360.21万元、绩效工资2869.39万元、离休费42.4万元、退休费2832.81万元、抚恤金56.34万元、生活补

助88.60万元、医疗费6万元、助学金103.08万元、奖励金49.79万元、其他对个人家庭补助支出2371.74万元),较上年增加1085.85万元,主要原因是:新增人员新增工资及调资增资、社会保险费增加;公用经费4831.84万元,主要包括:办公费365.55万元、印刷费85.28

万元、咨询费6.12万元、手续费26.54万元、水费46.06万元、电费250.45万元、邮电费60.4万元、取暖费373.21万元、差旅费213.74万元、因公出国费用31万元、维修费331.59万元、租赁费22.98万元、培训费83.92万元、公务接待费34.25万元、专用材料费175.43万元、

劳务费654.34万元、委托业务费1万元、工会经费110.42万元、福利费3.04万元、公务用车运行维护费59.54万元、其他商品服务支出334.13万元、办公设备购置186.86万元、专用设备购置983.92万元、其他资本性支出210.78万元、国内债务付息181.29万元、),较上年

减少329.61万元,主要原因是:2016年维修费、专用设备购置经费减少形成。
(七)金钻备用网2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
学院2016年度财政拨款“三公”经费预算为92.77万元,支出决算为125.96万元,完成预算的135%,其中:因公出国(境)费支出决算为31万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为60.71万元,完成预算的106%;公务接待费支出决算为34.25万元,完

成预算的95%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是预算把因公出国费做在了培训费里,二是外出科研调研增加公务用车费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
学院2016年度财政拨款“三公”经费支出125.96万元,因公出国(境)费支出31万元,占25%;公务用车运行维护费支出60.71万元,占48%;公务接待费支出34.25万元,占27%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出31万元。全年因公出国(境)团组2个,累计10人次。主要用于一是4人到英国学习进修“对外英语教学、英语语言教学理论与实践”;二是6人赴美国学习音乐、西方文学及英语。
公务用车购置及运行维护费支出60.71万元。其中:公务用车运行维护费支出60.71万元,用于日常公务用车,车均运维费4.05万元,较上年减少12.84万元,主要原因是尽量合并外出办理业务路线,减少派车数量及行驶次数,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。
公务接待费支出34.25万元。其中:国内公务接待费34.25万元,接待149批次,共接待2870人次。主要用于一是学者访问;二是大型人才招聘会费用;三是校企合作交流会。
三、其他重要事项的情况说明  
(一)金钻备用网运行经费支出情况
学院2016年金钻备用网运行经费支出4831.84万元,比2015年减少329.61万元,降低6.38%,主要是由取暖费、公务用车运行维护费、设备购置较少形成的。
(二)政府采购支出情况
学院2016年度财政性资金政府采购支出总额2857.86万元,其中:政府采购货物支出2386.39万元,比2015年增加945.41万元,增长66%,主要原因是:由2016-2017年政府采购限额标准变化及学院具体所需要的采购形成;政府采购工程支出171.84万元,比2015年增加122.24

万元,增长246%,主要原因是:由2016-2017年政府采购限额标准变化及学院具体所需要的采购形成;政府采购服务支出299.64万元,比2015年增加252.22万元,增长532%,主要原因是:由2016-2017年政府采购限额标准变化及学院具体所需要的采购形成
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,学院共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆,比2015年增加0辆,主要原因是:未购置、未处置公务用车。单位价值50万元以上通用设备2(套),主要是公务用车。      
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年市财政局批复预算后,学院为加强项目预算管理,科学、合理使用好财政资金,对实施开展的部分项目进行绩效考核目标设置和绩效评价指标设置。根据每个项目的实施开展情况,对绩效考核目标设置总体目标、实施期目标和年度目标;对绩效考核指标从数量、

质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化绩效评价指标。绩效评价工作今后还需要进一步加强。  

第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的

应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助

”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车

购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及金钻备用网反馈渠道。
联系电话:0478-8412015

  

 

 

 

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