河套学院2018年度预算公开-河套学院

河套学院2018年度预算公开

河套学院

2018年部门预算公开报告

一八年一月 二十九 日

第一部分 河套学院概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年河套学院预算安排情况说明

一、学院预算一般公共预算财政拨款收支体情况说明

二、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、学院运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表(附件)

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分 河套学院概况

一、主要职能、职责

河套学院是以培养高素质应用型人才为主的多科性本科院校。具有为国家和地区培养高素质的科研人才和应用型专业人才。

二、学院机构设置及预算单位构成情况

河套学院承担国家和自治区各项科研项目;承担本地区在职人员的继续教育培训和学历教育培养;社会人员的职业技能培训;中等职业教育。学院师资力量雄厚,设有14个教学部系,蒙古语言文学系、 汉语言文学系 、外国语言文学系 、理学系 、机电工程系 、土木工程系 、农学系 、医学系 、经济管理系 、艺术系 、马克思主义学院 、体育教学部 、继续教育学院 、中等职业技术金钻备用网 2个教辅部门,图书馆 和网络金钻备用网中心。17个行政部门,党政办公室(金钻备用网党总支) 、党委金钻备用网(统战部、党校) 、党委金钻备用网 、纪检监察处 、工会(离退休人员管理处) 、团委学生处 、人事处 、审计处 、发展规划处(高教研究所) 、教务处(教育评价中心) 、科技处(学报编辑部) 、就业指导中心 、总务处 、国有资产管理处 、计划财务处 、保卫处 、后勤服务中心

第二部分  2018年河套学院预算安排情况说明

 

一、 学院预算一般公共预算财政拨款收支体情况说明

按照党中央、国务院金钻备用网深入推进地方预算公开工作的要求和自治区、巴彦淖尔市两级党委政府的部署,为了便于广大教职工及社会成员监督,现将学院2018年预算安排情况说明如下:

(一)2018年学院预算收支总体情况说明

2018年学院收入预算总额为21860万元。其中一般公共预算拨款收入预算为15860万元,纳入专户管理的教育收费收入预算6000万元。2017年学院收入预算总额为18781万元,一般公共预算拨款收入预算18781万元,包含纳入预算管理的非税收入(教育收费收入)收入预算5000万。2018年学院收入预算较2017年增加3079万元、增加率16%

2018年学院支出预算总额为21860万元。其中一般公共预算拨款支出预算为15860万元,纳入专户管理的教育收费支出预算6000万元。2017年学院支出预算总额为18781万元,一般公共预算拨款收支预算18781万元,包含纳入预算管理的非税收入(教育收费收入)支出预算5000万。2018年学院支出预算较2017年增加3079万元、增加率16%

预算增加的主要原因有:(12017年下半年起学院学费标准提高,教育收费收入较上年增加1000万元,主要用于新校区仪器设备购置和煤水电暖费用支出;(2)一般公共预算拨款增加新校区仪器设备购置经费1200万元;(3)单位离退休人员调资及退休人员人数增加一般公共预算拨款增加376万元;(4)在职人员薪级工资调增、在职人员新增29人、职称晋级213人,共增加一般公共预算拨款收支494万元;(5)中专教育两免资金收支预算增加9万元。

(二)2018年学院预算收入预算情况

2018年学院收入预算总额为21860万元,其中:2050205款,普通高等教育收入预算为18628万元,包括一般公共预算拨款收入12628万元,纳入专户管理的教育收费收入预算6000万元;2080502款一般公共预算拨款,事业单位离退休费用拨款收入预算为3029万元;2080801款一般公共预算拨款,死亡抚恤费拨款收入预算为48万元;2050302款一般公共预算拨款,中专教育两免一补资金地方财政拨款收入预算为155万元。

(三)2018年学院预算支出预算情况

2018年学院支出预算总额为21860万元。其中:一般公共预算支出总额为15860万元,用纳入专户管理的教育收费收入安排支出预算6000万元。

一般公共预算支出15860万元,主要用于财政供养人员支出预算11988万元,包括:离退休人员费用支出预算3029万元、死亡抚恤费支出预算48万元、在职人员工资支出预算8911万元;中专教育两免资金支出预算155万元;蒙古留学生生活补助支出预算5万元;学生贷款贴息及风险补偿金支出预算112万元;学院新校区仪器设备购置支出预算1200万元;学院运行经费支出预算2400万元。

纳入专户管理的教育收费收入安排支出预算6000万元,主要用于偿还基建债务支出预算1426万元;学院运行经费支出预算4574万元,含新校区仪器设备款支出预算3200万元。

二、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年学院财政拨款“三公经费”支出预算为89.8万元,其中:一般公共预算支出为20万元,纳入专户管理的教育收费支出预算为 69.8万元。较2017年财政拨款“三公经费”支出预算95万元减少5.2万元,减少率 5.4%

12018年财政拨款因公出国()费支出预算为0万元,2017年财政拨款因公出国()费支出预算为0万元。

22018年财政拨款公务用车运行维护费支出预算为 68.8万元,其中:一般公共预算支出为 10万元,纳入专户管理的教育收费支出预算58.8万元。较2017年财政拨款公务用车运行维护费支出预算60万元增加8.8 万元,增加率 14.7 %。原因:2018年购置一台公务车。

32018年财政拨款公务接待费支出预算 21万元,其中:一般公共预算支出为 10万元,纳入专户管理的教育收费支出预算11万元。较2017年财政拨款公务接待费支出预算35万元减少 14万元,减少率 40 %

注:2017年财政预算将学院教育收费收支预算纳入了一般公共预算。2018年财政预算将学院教育收费收支预算纳入了财政专户管理。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、学院运行经费安排情况说明

学院运行经费,是指学院各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、及一般设备购置费、水电暖费、公务用车运行维护费、以及其他费用。

2018年学院运行经费预算6974万元,比上年增加1000万元,增长14 %。主要原因是学院搬迁后,水电暖费用增加,新校区仪器设备购置费增加。

二、政府采购预算情况说明

学院2018年度财政性资金政府采购支出总额3141.34万元,2017年度财政性资金政府采购支出总额520万元,比2017年增加2621.34万元,增长83%,主要原因是学院的仪器设备采购量增加。

三、国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,学院共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆。

四、绩效目标设置情况

2018年市财政局批复预算后,学院为加强项目预算管理,科学、合理使用好财政资金,对实施开展的部分项目进行绩效考核目标设置和绩效评价指标设置。根据每个项目的实施开展情况,对绩效考核目标设置总体目标、实施期目标和年度目标;对绩效考核指标从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化绩效评价指标。绩效评价工作今后还需要进一步加强。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、金钻备用网运行经费:金钻备用网运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开表(附件)

 

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