河套学院2017年部门预算公开情况补充说明-河套学院

河套学院2017年部门预算公开情况补充说明

河套学院2017

部门预算公开情况补充说明

 

一、河套学院2017年预算一般公共预算财政拨款收支情况说明

按照党中央、国务院金钻备用网深入推进地方预算公开工作的要求和自治区、巴彦淖尔市两级党委政府的部署,为了便于广大教职工及社会成员监督,现将学院2017年预算安排情况补充说明如下:

(一)2017年学院预算收入情况说明

2017年学院收入预算总额为18781.5991万元(含纳入预算管理的非税收入预算5000万元),其中:2050205款,普通高等教育收入预算为15931.9095万元;2080502款一般公共预算拨款,事业单位离退休费用拨款收入预算为2653.006万元;2080801款一般公共预算拨款,死亡抚恤费拨款收入预算为50.2656万元;2050302款一般公共预算拨款,中专教育两免一补资金地方财政拨款收入预算为146.418万元。2016年学院收入预算总额为19197.57万元,收入预算全部为一般公共预算拨款收入(含纳入预算管理的教育收费收入预算5570万)。2017年学院收入预算较2016年减少415.9709万元,减少率为2.2%

预算收入减少的原因:2017年与2016年学生总人数差异不大,2017年本科生人数较2016年本科生人数多765人,本科生学费标准比专科生学费标准低,纳入预算管理的教育收费收入减少了570万元。

(二)2017年学院预算支出情况说明

2017年学院支出预算总额为18781.5991万元,支出预算总额全部为一般公共预算拨款支出预算(含纳入专户管理的教育收费支出预算5000万元)。2016年学院支出预算总额为19197.57万元,均为一般公共预算拨款支出。学院支出预算2017年较2016年减少415.9709万元, 减少率为2.2%

一般公共预算支出主要用于财政供养人员支出预算11001.811万元(包括:离退休人员费用支出预算2653.006万元、死亡抚恤费支出预算50.2656万元、在职人员工资支出预算8296.9095万元);中专教育两免资金支出预算144.7881万元;学生贷款贴息及风险补偿金支出预算235万元;学院运行经费支出预算7400万元。

预算支出减少的主要原因有:2017年纳入预算管理的教育收费收入低于2016570万元,在安排2017年预算支出时,本着不安排赤字预算的原则,压缩开支,保持收支平衡。

二、学院运行经费安排情况说明

学院运行经费,是指学院各部门的公用经费。2017年学院运行经费支出预算为7400万元,包括办公费350万元、印刷费90万元、邮电费70万元、差旅费300万元、日常维修费330万元、专用材料费230万元、一般设备购置费650万元、水电暖费630万元、公务用车运行维护费60万元、手续费30万元、咨询费10万元、培训费150万元、公务接待费30万元、其他资本性支出2433万元、劳务费750万元、其他对个人和家庭的补助支出1015万元以及其他费用272万元。

 

三、政府采购预算情况说明

学院2017年度财政性资金政府采购支出总额520万元,其中印刷费50万元,公务用车运行维护费60万元,设备购置80万元,培训费50万元,维修维护费280万元。

四、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8.项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.金钻备用网运行经费:金钻备用网运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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